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省旅发委关于2017年财政支出项目绩效目标的公示
作者:省旅发委 规划财务处    浏览量:4705   发布日期:2017-07-28   字号:T|T

2017年省级部门预算经省十二届人大五次会议审议通过,按照省财政厅统一要求,现将我单位2017年财政支出项目绩效目标表(海峡旅游品牌宣传、旅游重点项目建设、旅游富民建设资金和旅游企业奖励资金)公示如下:

下载链接:2017年省级专项资金绩效目标公开表


工作表 1: 旅游品牌宣传

2017年财政支出项目绩效目标表
主管部门名称:福建省旅游发展委员会
专项名称海峡旅游品牌宣传
概况2017年,福建省旅游发展委员会安排预算资金20389万元。紧扣“山海画廊 人间福地”旅游品牌,明确市场目标,突出宣传实效,积极面对旅游市场出现的新态势、新挑战,通过开展境外促销,境内拓展,媒体推介等方式,深层次、多角度地推动旅游品牌的对外宣传推广。
总体绩效目标促进我省境内外旅游客源市场持续增长,加快旅游产业发展,为把我省建设成为国内重要的自然与文化旅游中心和打造国际知名的旅游目的地奠定基础,把旅游业培育成我省国民经济的战略性支出产业和人民群众更加满意的现代服务业。
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1全年旅游品牌宣传全年全年
成本目标目标1央视广告1.2亿元1.23亿元
成本目标目标2旅游市场营销2000万元6000万元
成本目标目标3港澳台旅游宣传1300万元1200万元
产出数量目标目标1境内主流媒体宣传家数4家6家
目标2国内宣传促销活动次数8次10次
目标3境外宣传促销活动次数4次6次
目标4参加港澳台旅游展会3次4次
目标5邀请港澳台旅行商、媒体批数2批2批
目标6开展港澳台学子来闽修学活动4-6批4批
目标7海峡论坛配套活动1次1次
目标8参加旅游展会12次12次
质量目标目标1央视广告收视率0.70%0.70%
效益经济效益目标目标1全省旅游总收入3140.12亿元3800亿元
社会效益目标目标1全省旅游总人数2.66万亿人次3.23万亿人次


工作表 2: 旅游重点项目-本级

2017年财政支出项目绩效目标表
主管部门名称:福建省旅游发展委员会
专项名称旅游重点项目建设
概况2017年安排3380万元。主要用于(1)旅游专项统计工作;(2)旅游规划工作;(3)智慧旅游专项。
总体绩效目标促进我省境内外旅游客源市场持续增长,加快旅游产业发展,为把我省建设成为国内重要的自然与文化旅游中心和打造国际知名的旅游目的地奠定基础,把旅游业培育成我省国民经济的战略性支柱产业和人民群众更加满意的现代服务业。
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1旅游重点项目建设全年全年
成本目标目标1旅游专项统计工作300万元350万元
产出数量目标目标1统计报告(满意度、入境、国内、消费收入等)4类4类
目标2样本数国内2万份、入境1万份国内2万份、入境1万份
效益社会效益目标目标1为全省旅游监管决策提供依据为旅游工作提供决策依据为旅游工作提供决策依据
服务对象满意度目标目标1全省游客满意度促进游客满意度提升促进游客满意度提升


工作表 3: 旅游重点项目-转移地市

2017年财政支出项目绩效目标表
主管部门名称:福建省旅游发展委员会
专项名称旅游重点项目资金(转移地市)
概况2017年安排资金13190万元。发挥资金带动作用,以全省性、区域性旅游规划为指引,以省级竞争性扶持重大旅游项目,武夷新区旅游项目,智慧旅游,旅游与相关产业融合项目建设为抓手,促进全省旅游景区开发建设,全面提升我省旅游公共服务与基础设施建设,发挥财政资金的引导和带动效用,带动更多社会资金投入到旅游项目开发中。
总体绩效目标促进我省境内外旅游客源市场持续增长,加快旅游产业发展,为把我省建设成为国内重要的自然与文化旅游中心和打造国际知名的旅游目的地奠定基础,把旅游业培育成我省国民经济的战略性支出产业和人民群众更加满意的现代服务业。
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1旅游重点项目工作全年全年
成本目标目标1旅游竞争性扶持重大项目4500万元6000万元
成本目标目标2平潭岛发展专项1000万元1000万元
成本目标目标3武夷新区专项1000万元1000万元
成本目标目标4景区提升、公共服务建设、贴息等9940万元10130万元
产出数量目标目标1建设山区(生态)、滨海重大旅游项目2个2个
目标2自驾车营地5个5个
目标3景区提升13个15个
目标4集散中心10个5个
目标5扶持一批全域化旅游县市建设10个8个
质量目标目标1生态、滨海、文化重大旅游项目推动生态、滨海、文化项目建设推动生态、滨海、文化项目建设
效益经济效益目标目标1带动景区游客人数增长10%10%
目标2带动当地旅游收入增长10%10%
社会效益目标目标1景区提升工程景区产品更加丰富、公共设施更加完善、景区管理与服务水平进一步提升景区产品更加丰富、公共设施更加完善、景区管理与服务水平进一步提升
生态效益目标目标1旅游资源的保护与开发较为平衡旅游资源的保护与开发较为平衡旅游资源的保护与开发较为平衡
可持续影响目标目标1促进景区可持续发展 促进景区旅游收入和人数可持续发展促进景区旅游收入和人数可持续发展
目标2景区提升工程构建生态环境优美、文化特色鲜明、服务品质良好、综合效益突出、市场竞争力强的“双百”精品旅游景区,扩大“清新福建”品牌国际影响力和知名度构建生态环境优美、文化特色鲜明、服务品质良好、综合效益突出、市场竞争力强的“双百”精品旅游景区,扩大“清新福建”品牌国际影响力和知名度
服务对象满意度目标目标1促进游客满意度促进游客满意度提升促进游客满意度提升


工作表 4: 旅游富民建设

2017年财政支出项目绩效目标表
主管部门名称:福建省旅游发展委员会
专项名称旅游富民建设资金
概况2017年预算安排6840万元。1。实施乡村旅游“百镇千村”和旅游扶贫工程,发挥项目和扶贫试点村带动作用,以开展创建乡村旅游休闲集镇、特色村,乡村旅游星级单位、观光工厂和扶持旅游扶贫试点村为抓手,完善乡村旅游基础设施建设,打造乡村旅游升级版,带动农民参与开展乡村旅游经营活动,促进全省乡村旅游快速发展,落实富民惠民、农业转型升级、解决农村劳动力就业、通过发展旅游脱贫致富等目标,实现“产业活、机制优、百姓富、生态美”的有机统一。省级富民建设资金重点扶持乡村旅游休闲集镇、特色村和旅游扶贫试点村的旅游规划和基础设施建设,目的是发挥财政资金的引导效用,带动更多社会资金投入到乡村旅游开发中。2.红色旅游富民建设专项资金具有引导作用,不仅能使红色旅游基础设施提档升级,确保项目建设进度和质量,而且有利于传承和弘扬革命精神,培育和实践社会主义核心价值观,推动苏区县更好地保护红色遗产、发展红色遗产,形成发展新格局。
总体绩效目标1.在“十三五”期间,大力实施乡村旅游富民工程和旅游扶贫工程,丰富我省乡村旅游、工业旅游产品体系,完善乡村旅游基础设施,提升乡村旅游品质,促进乡村旅游业转型升级,带动农民脱贫致富,初步实现“产业活、机制优、百姓富、生态美”有机统一的战略目标。2.把我省红色旅游发展作为打造“三带三核四片区”的重要组成部门,红色旅游富民建设资金的使用,进一步完善红色旅游景区体系,加强基础设施和革命文化遗产的保护利用,深入挖掘和丰富文化内涵,创新体制机制,引导多方参与,增强红色旅游发展的动力和活力,提升发展效益。
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1休闲集镇和特色村建设12月31日前完成12月31日前完成
时效目标目标2旅游扶贫12月31日前完成12月31日前完成
时效目标目标3红色旅游12月31日前完成12月31日前完成
成本目标目标1休闲集镇400(万元)400(万元)
成本目标目标2特色村建设2000(万元)3540(万元)
成本目标目标3旅游扶贫1300(万元)1400(万元)
成本目标目标4红色旅游项目建设970(万元)1500(万元)
产出数量目标目标1培育乡村旅游休闲集镇10个10个
目标2培育乡村旅游特色村100个100个
目标3扶持旅游扶贫试点村50个50个
目标4培育扶持红色旅游项目建设36个50个
效益经济效益目标目标1带动农户参与乡村旅游经营活动,增加农民收入农民收入明细增加游客量增加,农民收入明显增加
目标2帮助贫困村通过发展旅游脱贫致富当地旅游经济总量提升,农民收入明显增加当地旅游经济总量明细提升,农民收入明显增加
社会效益目标目标1增加乡村旅游产品供给乡村旅游产品供给有效增加乡村旅游规模不断壮大
目标2促进乡村旅游快速发展乡村旅游经济指数上升乡村旅游经济总量明显提升
目标3扩大知名度红色旅游知名度、美誉度不断提升,加强了革命文物保护、遗产资源的保护利用,带动了红色文化、地方文化的繁荣发展。红色旅游知名度、美誉度不断提升,加强了革命文物保护、遗产资源的保护利用,带动了红色文化、地方文化的繁荣发展。
可持续影响目标目标1乡村旅游产品规模不断壮大,游客量不断增加乡村旅游产品数量增加100个以上,游客量持续增长乡村旅游产品数量增加100个以上,游客量持续增长
目标2红色旅游项目增强红色资源整合,丰富旅游业内容,促进产业结构调整,红色旅游游客量不断增加。增强红色资源整合,丰富旅游业内容,促进产业结构调整,红色旅游游客量不断增加。


工作表 5: 旅游企业奖励

2017年财政支出项目绩效目标表
主管部门名称:福建省旅游发展委员会
专项名称旅游企业奖励资金
概况2017年安排1000万元。重点奖励世界遗产、世界地质公园、全国生态旅游示范区、旅游度假区、4A、5A级景区等国家级以上品牌,旅行社入闽、入境旅游,邮轮、包机、专列旅游,百强旅行社、旅游龙头企业、商品企业、旅游企业上市奖励。
总体绩效目标通过奖励进一步促进旅游企业创优、旅游景区提升,推进我省旅游产业发展。
绩效目标  评价指标绩效内容绩效标准全年绩效目标值
投入 时效目标目标1旅游企业奖励全年全年
成本目标目标1企业奖励资金1000万元2000万元
产出数量目标目标1创建4A级景区10家8家
目标2创建国家生态旅游示范区2家2家
目标3百强旅行社2家2家
目标4度假区2家2家
效益经济效益目标目标1游客总人数增长10%10%
目标2旅游总收入10%10%
服务对象满意度目标目标1服务对象满意度目标有所提高有所提高

 

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